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哈密职业技术学院2020年部门预算公开说明

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  哈密职业技术学院2020年部门预算公开

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  目 录

  第一部分  哈密职业技术学院部门单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、项目支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  九、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2020年部门预算情况说明

  一、关于哈密职业技术学院部门2020年收支预算情况的总体说明

  二、关于哈密职业技术学院部门2020年收入预算情况说明

  三、关于哈密职业技术学院部门2020年支出预算情况说明

  四、关于哈密职业技术学院部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  五、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  六、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

  七、关于哈密职业技术学院部门2020年项目支出情况说明

  八、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  九、关于哈密职业技术学院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

   

  第一部分   哈密职业技术学院部门单位概况

   

     一、主要职能

      详细介绍本部门单位工作职能。哈密职业技术学院是一所全日制公办专科层次的普通高等职业院校,由哈密市人民政府举办和管理,业务上接受自治区教育厅指导的全额拨款正县级事业单位。2014年2月,在整合全地区优质职教资源的基础上,经自治区人民政府批准、教育部备案成立哈密职业技术学院。其主要职责是全面贯彻执行党和国家、自治区、哈密市有关职业教育工作的方针、政策和法规,负责学历教育、各类长中短期教育培训等,负责各类职业技术教育教学、招生、技能鉴定工作,负责工业、农业、卫生等教学科研和所需专业人才培训工作,实施校校、校企联合等多层次、多方位的办学模式。学院设置党政办公室、教务处、勤工俭学办等26个职能机构,核定事业编制338名。下辖一个校办工厂属勤工俭学办管理,主要以生产塑钢窗为主,是具有独立法人资质、财务独立核算的企业。截至目前,学院实有在校学生5104人。其中:高职3064人,中职2040人。实有教职工627人,其中:在职332人、离退休人员295人。

   

   

     二、机构设置及人员情况

  情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

      从预算单位构成看,*部门的部门预算包括:*本级预算及下属   家预算单位在内的汇总预算。

  *部门本级下设   个科室,分别是:……。

  本部门中,行政单位  家,事业单位  家,纳入*部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.(列下属单位名称)

  2.……

  *部门编制数     ,实有人数    人,其中:在职    人,增加或减少   人; 退休    人,增加或减少   人;离休     人,增加或减少   人。

      情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

  哈密职业技术学院无下属预算单位,下设28个科室,分别是:(1)管理机构7个

  1.党政办公室 2.组织人事部 3.宣传部 4.纪委 5.总务处 6.计财处 7.保卫处

  (2)              群团机构2个

  1.工会委员会 2.团委

  (3)教学机构13个

  1.化学工程系 2.机电系 3.资源环境系 4.医护系 5.经济管理系 6.交通运输系 7.基础教学部 8.科研处 9.教务处 10.学生工作处 11.继续教育中心 12.招生就业办 13.职业技能鉴定所

  (4)教辅机构2个

  1.图书馆 2.信息网络中心

  (5)保留哈密职业技术学院内设机构4个

  1.实习训练部 2.农业技术教学部 3.驾训学校 4.勤工俭学办。

  哈密职业技术学院单位编制数   338  ,实有人数  627  人,其中:在职 332 人,增加17人; 退休 293 人,增加10人;离休2 人,无增减变动。

   

  第二部分  2020年部门预算公开表

  表一:

  部门收支总体情况表

  编制部门:                                                单位:万元

  收     入

  支     出



  项     目

  预算数

  功能分类

  预算数

  财政拨款(补助)

  4917.3 

  201 一般公共服务支出

   

      一般公共预算

  4607.3 

  202 外交支出

   

      政府性基金预算

  310 

  203 国防支出

   

  教育收费(财政专户)

  1622 

  204 公共安全支出

   

  事业收入

   

  205 教育支出

  6508.26 

  事业单位经营收入

   

  206 科学技术支出

   

  其他收入

  1001.26 

  207 文化旅游体育与传媒支出

   

  用事业基金弥补收支差额

   

  208 社会保障和就业支出

  412.74 

   

   

  210卫生健康支出

   

   

   

  211 节能环保支出

   

   

   

  212 城乡社区支出

   

   

   

  213 农林水支出

   

   

   

  214 交通运输支出

   

   

   

  215 资源勘探工业信息等支出

   

   

   

  216 商业服务业等支出

   

   

   

  217 金融支出

   

   

   

  219 援助其他地区支出

   

   

   

  220 自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  221 住房保障支出

  309.56 

   

   

  222 粮油物资储备支出

   

   

   

  224灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  227 预备费

   

   

   

  229 其他支出

   

   

   

  230转移性支出

   

   

   

  231 债务还本支出

   

   

   

  232 债务付息支出

  310 

   

   

  233 债务发行费用支出

   

  小           计

   7540.56

   

   7540.56

  单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

   

   

   

  收  入  总  计

  7540.56 

  支  出  合  计

  7540.56 

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表二:

  部门收入总体情况表

  填报部门: 哈密职业技术学院                                                      单位:万元

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  总  计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  财政专户管理资金

  事业收入

  事业单位经营收入

  其他收入

  用事业基金弥补收支差额

  单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)



  类

  款

  项











  205 

   

   

  教育支出 

  6508.26 

  3885 

   

   1622

   

   

  1001.26 

   

   

  205 

  03 

   

  职业教育 

  6508.26 

  3885 

   

  1622 

   

   

  1001.26 

   

   

  205 

  03 

  02 

   中专教育

  6508.26 

  3885 

   

  1622 

   

   

  1001.26 

   

   

  208 

   

   

  社会保障和就业支出

  412.74 

  412.74 

   

   

   

   

   

   

   

  208 

  05 

   

  行政事业单位离退休

  412.74 

  412.74 

   

   

   

   

   

   

   

  208 

  05 

  05 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  412.74 

  412.74 

   

   

   

   

   

   

   

  221 

   

   

  住房保障支出

  309.56 

  309.56 

   

   

   

   

   

   

   

  221 

  02 

   

  住房改革支出

  309.56 

  309.56 

   

   

   

   

   

   

   

  221 

  02 

  01 

  住房公积金

  309.56 

  309.56 

   

   

   

   

   

   

   

  232 

   

   

  债务付息支出

  310 

  310 

   

   

   

   

   

   

   

  232 

  04 

   

  地方政府专项债务付息支出 

  310 

  310 

   

   

   

   

   

   

   

  232 

  04 

  98 

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

  310 

  310 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

  7540.56 

  4607.3 

  310 

  1622 

   

   

  1001.26 

   

   

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表三:

  部门支出总体情况表

  编制部门:                                                      单位:万元

  项目

  支出预算






  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项





  205

   

   

  教育支出 

  6508.26 

  5208.26 

  1300 

  205

  03

   

  职业教育 

  6508.26

  5208.26

   1300

  205

  03

  02

  中专教育

  6508.26

  5208.26

   1300

  208 

   

   

   社会保障和就业支出 

  412.74

  412.74 

   

   208

  05 

   

  行政事业单位离退休 

  412.74

  412.74 

   

  208 

  05 

  05 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  412.74

  412.74 

   

  221 

   

   

  住房保障支出 

  309.56 

  309.56 

   

   221

  02 

   

  住房改革支出 

  309.56

  309.56 

   

  221 

  02 

   01

  住房公积金 

  309.56

  309.56 

   

  232 

   

   

  债务付息支出 

  310

   

  310

  232

  04

   

  地方政府专项债务付息支出

  310

   

  310

  232

  04

  98

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

  310

   

  310

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   7540.56

   5930.56

   1610

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表四:

  财政拨款收支预算总体情况表

  编制部门:                                          单位:万元

  财政拨款收入

  财政拨款支出





  项    目

  合计

  功  能  分  类

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  财政拨款(补助)

  4917.3 

  201 一般公共服务支出

   

   

   

   一般公共预算

  4607.3 

  202 外交支出

   

   

   

   政府性基金预算

  310 

  203 国防支出

   

   

   

   

   

  204 公共安全支出

   

   

   

   

   

  205 教育支出

  3885 

  3885 

   

   

   

  206 科学技术支出

   

   

   

   

   

  207 文化旅游体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  208 社会保障和就业支出

   412.74 

   412.74 

   

   

   

  210卫生健康支出

   

   

   

   

   

  211 节能环保支出

   

   

   

   

   

  212 城乡社区支出

   

   

   

   

   

  213 农林水支出

   

   

   

   

   

  214 交通运输支出

   

   

   

   

   

  215 资源勘探工业信息等支出

   

   

   

   

   

  216 商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  217 金融支出

   

   

   

   

   

  219 援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  220 自然资源海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  221 住房保障支出

   309.56 

  309.56 

   

   

   

  222 粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  224灾害防治及应急管理支出

   

   

   

   

   

  227 预备费

   

   

   

   

   

  229 其他支出

   

   

   

   

   

  230转移性支出

   

   

   

   

   

  231 债务还本支出

   

   

   

   

   

  232 债务付息支出

  310 

  310 

   

   

   

  233 债务发行费用支出

   

   

   

  收  入  总  计

  4917.3 

  支  出  总  计

  4917.3 

  4917.3 

   

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

   

   

   

  表五:

  一般公共预算支出情况表







  编制部门:

   

   

  单位:万元




  项目

  一般公共预算支出






  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项





  205

   

   

  教育支出

   3885

   3875

   10

  205

  03

   

  职业教育

   3885

   3875

   10

  205

  03

  02

  中专教育

  3885

  3875

  10

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  412.74

  412.74

   

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  412.74

  412.74

   

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  412.74

  412.74

   

   221

   

   

   住房保障支出 

   309.56

   309.56

   

   221

  02 

   

   住房改革支出 

   309.56

   309.56

   

   221

   02

   01

   住房公积金

   309.56

   309.56

   

   232

   

   

   债务付息支出 

   310

   

   310

   232

   04

   

   地方政府专项债务付息支出

   310

   

   310

   232

   04

   98

   其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

   310

   

   310

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

  4917.3

  4597.3

  320

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表六:

  一般公共预算基本支出情况表






  编制部门:

   

           

  单位:万元



  项目

  一般公共预算基本支出





  经济分类科目编码

  经济分类科目名称

  小计

  人员经费

  公用经费


  类

  款





  301

   

  工资福利支出

  4249.02

  4249.02

   

  301

  01

  基本工资

   1498.01

   1498.01

   

  301

  02

  津贴补贴

   995.63

   995.63

   

  301

  03 

  奖金

   124.84

   124.84

   

   301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

   412.74

   412.74

   

   301

  10 

  职工基本医疗保险缴费

   397.52

   397.52

   

   301

   12

  其他社会保险缴费

   36.12

   36.12

   

   301

   13

  住房公积金

   309.56

   309.56

   

   301

   99

  其他工资福利支出

   474.6

   474.6

   

  302

   

  商品和服务支出

  272.14

   

  272.14

   302

   01

  办公费

   20

   

   20

   302

   02

  印刷费

   10

   

   10

   302

   05

  水费

   25

   

   25

   302

   06

  电费

   25

   

   25

   302

   07

  邮电费

   10

   

   10

   302

   08

  取暖费

   80

   

   80

   302

   11

  差旅费

   20

   

   20

  302

  18

  专用材料费

  10

   

  10

    302

  28

  工会经费

  37.97

   

  37.97

  302

  29

  福利费

  34.17

   

  34.17

  303

   

  对个人和家庭补助支出

  76.14

  76.14

   

  303

  01

  离休费

  23.33

  23.33

   

  303

  02

  退休费

  18.07

  18.07

   

  303

  03

  退职(役)费

  34.74

  34.74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   4597.3

   4325.16

   272.14

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表七:


  项目支出情况表
















  编制部门:

   

       

  单位:万元












  科 目 编 码

  科目

  项目名称

  项目支出合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  债务利息及费用支出

  资本性支出(基本建设)

  资本性支出

  对企业补助(基本建设)

  对企业补助

  对社会保障基金补助

  其他支出



  类

  款

  项














   205

   

   

  教育支出 

  经常性项目 

   1300

   101

   1199

   

   

   

   

   

   

   

   

  205

  03

   

  职业教育

  经常性项目

  1300

  101

  1199

   

   

   

   

   

   

   

   

  205

  03

  02

  中专教育

  经常性项目

  1300

  101

  1199

   

   

   

   

   

   

   

   

  232 

   

   

  债务付息支出

  债券付息支出

  310

   

   

   

   310

   

   

   

   

   

   

   232

   04

   

  地方政府专项债务付息支出 

  债券付息支出 

  310

   

   

   

   310

   

   

   

   

   

   

   232

   04

  98 

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

  债券付息支出 

  310

   

   

   

   310

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

  1610

   101

  1199

   

   310

   

   

   

   

   

   

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  表八:

   

  一般公共预算“三公”经费支出情况表

   

  编制单位:                                                    单位:万元

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费



  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费




   0

   0

   0

   0

   0

   0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  本年哈密职业技术学院没有用一般公共预算资金安排“三公”经费支出。

   

   

   

   

   

  表九:

  政府性基金预算支出情况表

  编制单位:                                                     单位:万元

  项  目

  政府性基金预算支出






  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项





  232 

   

   

  债务付息支出

  310 

   

  310 

  232 

  04 

   

  地方政府专项债务付息支出 

  310

   

  310 

   232

  04 

  98 

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 

  310 

   

  310 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

  310 

   

  310 

  备注:无内容应公开空表并说明情况。

  第三部分  2020年部门预算情况说明

   

  一、关于哈密职业技术学院部门2020年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,哈密职业技术学院部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7540.56万元。

  收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、其他收入等。

  支出预算包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、债务付息支出等。

  (按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

  二、关于哈密职业技术学院部门2020年收入预算情况说明

  哈密职业技术学院部门收入预算 7540.56   元,其中:

  一般公共预算  4607.3 万元,占 61.1 %,比上年减少10.84万元,主要原因是 :人员增减变动;   

  政府性基金预算安排310万元, 占 4.1 %,比上年增加  310 万元,主要原因是:政策性原因;

  财政专户管理资金 1622万元,占21.5  %,比上年增加 172  万元,主要原因是: 高职学生人数增加,学费收入增加;

  事业收入 0  万元,占 0%,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是    无        ;

  事业单位经营收入 0  万元,占0  %,比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是 驾校资质取消,无经营收入;

  其他收入1001.26万元,占 13.27 %,比上年减少2308.74万元,主要原因是:本年没有基础设施建设资金和教学设备采购预算;

  用事业基金弥补收支差额  0  万元,占0  %,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是  无          。

  单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0  万元,占 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原是  无          。

  (按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明,结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

  三、关于哈密职业技术学院部门单位2020年支出预算情况说明

  哈密职业技术学院部门单位2020年支出预算 7540.56   元,其中:

  基本支出  5930.56 万元,占 78.65 %,比上年增加 190.92万元,主要原因是一线教师严重不足,内聘外聘老师人数增加,相应课时费增加。

  项目支出  1610 万元,占 21.35 %,比上年减少2088.5   万元,主要原因是:本年没有基础设施建设资金和教学设备采购预算。

  (按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。)

  四、关于哈密职业技术学院部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2020年财政拨款收支总预算4917.3万元。

  情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

  收入预算包括:一般公共预算拨款  4607.3  万元,政府性基金预算拨款   310  万元。

  支出预算包括:一般公共服务支出  4607.3万元,主要用于1、教育支出(205)3885万元。2、机关事业单位基本养老保险缴费(208)412.74万元。3、住房公积金(221)309.56万元。

  政府性基金预算支出(232)310万元,主要用于归还债务利息。

  (按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

  五、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算拨款基本支出   4597.3 万元,比上年执行数减少 575.16万元,下降 11.12 %。主要原因是:政策性原因。    

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1.一般公共服务(205) 3885  万元,占 84.32  %。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费(208)412.74万元占 8.96 %。

  3、住房公积金(221)309.56万元,占6.72%。

   

  (按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.2050302中专教育支出:2020年预算数为3885万元,比上年执行数4306.72万元减少421.72万元,原因是上年有财政结转支出。

  2. 2080505社会保障和就业支出:2020年预算数为412.74万元,比上年执行数445.88万元减少33.14万元,原因是政策性原因。

  3.2210201住房保障支出:2020年预算数为309.56万元,比上年执行数307.05万元增加2.51万元,原因是本年有新入职人员。

   

  (按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

  六、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

  哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算基本支出      4597.3万元, 其中:

  人员经费  4325.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

  公用经费 272.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  (按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)。

  七、关于哈密职业技术学院部门2020年项目支出情况说明

  情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

  1、项目名称:民族团结一家亲

  设立的政策依据:经常性项目

  预算安排规模:10万元(财政拨款)

  项目承担单位:哈密职业技术学院

  资金分配情况:主要是结亲活动相关支出

  资金执行时间:2020.1.1-2020.12.20

  2、项目名称:教学成本

  设立的政策依据:经常性项目

  预算安排规模:1300万元(财政拨款10万元,其他资金1290万元)

  项目承担单位:哈密职业技术学院

  资金分配情况:主要是日常教学支出

  资金执行时间:2020.1.1-2020.12.20

  3、项目名称:债券付息支出

  设立的政策依据:专项项目

  预算安排规模:310万元(政府性基金预算)

  项目承担单位:哈密职业技术学院

  资金分配情况:主要是债务付息支出

  资金执行时间:2020.1.1-2020.12.20

   

   

   

  情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

  项目名称:无

  设立的政策依据:无

  预算安排规模:无

  项目承担单位:无

  资金分配情况:无

  资金执行时间:无

  资金来源:无

  补贴人数:无

  补贴标准:无

  补贴范围:无

  补贴方式:无

  发放程序:无

  受益人群和社会效益:无

  八、关于哈密职业技术学院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  哈密职业技术学院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为   0 万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费 0   万元,公务接待费  0  万元。

  2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0  万元,主要原因是 无  ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0  万元,主要原因是 无   ];公务用车运行费减少10万元,主要原因是  本年没有安排一般公共预算资金用于公车运行 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 无    。

  九、关于哈密职业技术学院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

  情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

   

  情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:

  哈密职业技术学院部门2020年政府性基金支出预算支出 310 万元。与上年相比增加310万元,增长100 %。主要原因是 政策性原因,主要用于债务还息支出 。其中:

  1.其他地方自行试点(232)项目收益专项(04)债券付息支出(98)支出  310  万元,主要是用于 债务付息支出 。

  2. ……

  (按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年,哈密职业技术学院本级及下属 0 家行政单位和0  家事业单位的机关运行经费财政拨款预算   272.14  万元,比上年预算增加 6.74万元,增长 2.47  %。主要原因是主要原因是我单位5号宿舍楼启用,相应的水电暖支出增加。

  (二)政府采购情况

  2020年,哈密职业技术学院部门及下属单位政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算  870   万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算   338  万元。

  2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额338 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额532 万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,哈密职业技术学院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

  1.房屋  97860.75  平方米,价值 21701.85   万元。

  2.车辆 25   辆,价值  319.15 万元;其中:一般公务用车1  辆,价值 29  万元;执法执勤用车 0  辆,价值  0 万元;其他车辆 24 辆,价值 290.15  万元。

  3.办公家具价值 5183.92  万元。

  4.其他资产价值 7578.68  万元。

  单位价值50万元以上大型设备 4 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  0万元),安排购置50万元以上大型设备0  台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2020年度,本年度实行绩效管理的项目  3 个,涉及预算金额     万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

   

   

   

  项  目  支  出  绩  效  目  标  表











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  预算单位

  哈密职业技术学院

  项目名称

  教学成本








  项目资金(万元)

  年度资金总额:

  1290 

  其中:财政拨款

  1290 

  其他资金

   





  项目总体目标

   更好的完成教学任务,提升教学质量,为社会培养更多高技能人才










  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值(包含数字及文字描述)








  项目完成指标

  成本指标

  教学成本 

  =841万元 








  服务保障经费 

  =98万元 










   

  实验实训耗材

  =40万元









   

  后勤保障经费

  =210万元









   

  食堂伙食补助经费

  =101万元









  时效指标

   

   









   

   










  数量指标

   用水量

  ≤20万方 









   用电量

  ≤120万度 










   

  培训教师人数

  ≥120人/次









   

  取暖面积

  =11万平方米









  质量指标

   教学质量

  ≥98% 









   实验实训耗材合格率

  ≥98%  










  项目效益指标

  经济效益指标

   教育质量提升率

  ≥98% 








   

   










  可持续影响指标

   教学环境及师资水平

  提升 









   

   










  社会效益指标

   

   









   

   










  生态效益指标

   

   









   

   










  满意度指标

  满意度指标

   学生满意度

  ≥98%  








   家长满意度

  ≥98%  










   

   

    部门预算项目支出绩效目标申报表







  ( 2020 年)







   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  专项债券付息支出






  预算单位

  新疆维吾尔自治区哈密职业技术学院






  项目资金

  年度资金总额:310






         其中:财政拨款:310







              其他资金:







  总体目标

  年度绩效目标






  完成年初预算指标任务。







   

  一级目标

  二级目标

  三级目标

  指标值(包含数字及文字描述)



  绩效
目标

  产出指标

  数量指标

  实训楼

  =1栋



  7号钢构车间

  =1间






  宿舍楼改造

  =1栋






  污水处理及配套附属工程

  =1个






  质量指标

  工程验收合格率

  ≥98%





  时效指标

  项目持续时间

  =1年





  成本指标

  支付债券利息

  =310万元





  效益指标

  社会效益指标

  提升教学环境

  ≥98%




  可持续影响指标

  教学质量提升率

  ≥98%





  满意度指标

  服务对象满意度指标

  学生满意率

  ≥98%




  教师满意率

  ≥98%






   

    部门预算项目支出绩效目标申报表







  ( 2020 年)







   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  民族团结一家亲项目






  预算单位

  新疆维吾尔自治区哈密职业技术学院






  项目资金

  年度资金总额:10






         其中:财政拨款:10







              其他资金:







  总体目标

  年度绩效目标






  我单位结亲入户达到全覆盖!根据民族团结一家亲办公室要求完成入户住户天数。干部与结亲人员互相学习、互相尊重、互相帮助。每季度开展民族团结一家亲联谊活动不少于一次。







   

  一级目标

  二级目标

  三级目标

  指标值(包含数字及文字描述)



  绩效
目标

  产出指标

  数量指标

  结亲次数

  ≥6次



  质量指标

  结对结亲率

  ≥95%





  时效指标

  结亲活动完成时间

  12月31日





  结亲持续时间

  =1年






  成本指标

  民族团结一家亲工作经费

  =100000元





  效益指标

  社会效益指标

  国家及自治区民族政策知晓率

  ≥80%




  可持续影响指标

  全民民族团结意识

  增强





  满意度指标

  服务对象满意度指标

  结亲对象满意度

  ≥90%




     

  

  (五)其他需说明的事项  无

   

  第四部分  名词解释

   

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

      

   

   

   

   

                                   哈密职业技术学院部门

                                     2020年 2月20日