公告通知

哈密职业技术学院2018年度部门决算公开说明

  附件1:

   

  2018年度哈密职业技术学院(单位)部门决算

  公开说明(模板)

   

  目  录

   

  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算收支决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)预算绩效情况的说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 部门决算公开的8张报表

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   

  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

  详细介绍本部门单位工作职能。新疆维吾尔自治区哈密职业技术学院是一所全日制公办专科层次的普通高等职业院校,由哈密市人民政府举办和管理,业务上接受自治区教育厅指导的全额拨款正县级事业单位。2014年2月,在整合全地区优质职教资源的基础上,经自治区人民政府批准、教育部备案成立哈密职业技术学院。其主要职责是全面贯彻执行党和国家、自治区、哈密市有关职业教育工作的方针、政策和法规,负责学历教育、各类长中短期教育培训等,负责各类职业技术教育教学、招生、技能鉴定工作,负责工业、农业、卫生等教学科研和所需专业人才培训工作,实施校校、校企联合等多层次、多方位的办学模式。

  学院设置党政办公室、教务处、勤工俭学办等26个职能机构,核定事业编制338名。下辖一个校办工厂属勤工俭学办管理,主要以生产塑钢窗为主,是具有独立法人资质、财务独立核算的企业。截至2018年底,学院实有在校学生5393人。其中:高职2325人,中职2163人。实有教职工609人,其中:在职315人、离休人员2人,退休人员292人。

   

  二、机构设置情况

  从决算单位构成看,哈密职业技术学院(单位)部门决算包括:哈密职业技术学院(单位)部门本级决算、无所属单位决算等。

  纳入哈密职业技术学院(单位)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

   

  序号

  单位名称

  备注

  1

  新疆维吾尔自治区哈密职业技术学院

   

  2

  无所属单位

   

  …

   

   

   

   

   

   

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入9754.45万元,与上年相比,增加542.49万元,增长5.56%,增减变化主要原因是:财政补助收入和事业收入都有所增加;支出9577.79万元,与上年相比,减少2243.28万元,降低18.98%,增减变化主要原因是:2017年有用于基本建设的债权资金2453.28万元,本年没有;结余1501.32万元,与上年相比,增加170.04万元,增长11.33%。增减变化主要原因是:2018年调整财政结转数384.87万元。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计9754.45万元,其中:财政拨款收入6467.02万元,占66.30%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1273.73万元,占13.06%;经营收入6.62万元,占00.07%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2007.08万元,占20.58%。

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数8119.27万元,决算数9754.45万元,预决算差异率16.76%,差异主要原因:基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分支出没有纳入年初预算。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计9577.79万元,其中:基本支出:5867万元,占61.26%;项目支出3710.79万元,占38.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数8119.27万元,决算数9577.79万元,预决算差异率15.23%,差异主要原因:1、基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分支出没有纳入年初预算。2、基本支出决算比预算增加521.23万元,主要是政府经济分类住房公积金调整到基本支出,其他工资福利也有所增加,原因是本年度因教学业务需要,内聘、外聘教师人数增加,相应的支出增加。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2018年度财政拨款收入6467.02万元,与上年相比,增加266.87万元,增长4.1%。增减变化的主要原因是:中职和高职学生人数增加,财政拨入的学生助学金相应增加。财政拨款支出6228.70万元,与上年相比,减少2693.17万元,降低30.19%,增减变化的主要原因是2017年有用于基本建设的债权资金2453.28万元,其中:基本支出5047.28万元,项目支出1181.42万元。财政拨款结转结余754.75万元,与上年相比,增加238.32万元,增长31.58%。增减变化的主要原因是2018年调整财政结转数384.87万元。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4762.27万元,决算数6467.02万元,预决算差异率26.36%,差异主要原因是基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分收入没有纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数4762.27万元,决算数6228.70万元,预决算差异率23.54%,差异主要原因基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分支出没有纳入年初预算。

  (二)一般公共预算收支决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款收入6467.02万元。与上年相比,增加266.87万元,增长4.1%。增减变化的主要原因是:中职和高职学生人数增加,财政拨入的学生助学金相应增加。一般公共预算财政拨款支出6228.70万元。与上年相比,减少2693.17万元,降低30.19%。增减变化的主要原因是:2017年有用于基本建设的债权资金2453.28万元,本年没有。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),2011008一般公共服务支出20.80万元,205教育支出5733.33万元,其中2050205高等教育支出121.12万元,2050302中专教育支出2344.5万元,2050303技校教育支出145.86万元,2050304职业高中教育支出14.03万元,2050305高等职业教育支出238.52万元,2050399其他职业教育支出57.62万元,2050999其他教育费附加安排的支出2811.13万元,2059999其他教育支出0.56万元。2080505社会保障和就业支出474.57万元。2082001临时救助支出2.4万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出4848.06万元,302商品和服务支出545.59万元,303对个人和家庭补助支出804.52万元,309资本性支出30.53万元。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数4762.27万元,决算数6467.02万元,预决算差异率35.80%,差异主要原因基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分收入没有纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4762.27万元,决算数6228.70万元,预决算差异率30.79%,差异主要原因基本建设支出879.77万元的资金来源是援疆资金和“14国投债”,这部分支出没有纳入年初预算。

   

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:财政局2018年没有安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位2018年没有安排政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出0万元,教育支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。

  与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年没有安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年没有安排政府性基金预算。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余1501.32万元。与上年相比,增加170.04万元,增长11.33%。

  其中财政拨款结转结余754.76万元。与上年相比,增加238.32万元,增长31.58%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.07万元,比上年减少15.84万元,降低79.56%,减少原因是1、严格执行国家厉行节约政策。2、公务用车车辆减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)00万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,占100%,比上年减少15.84万元,降低79.56%,减少原因是1、严格执行国家厉行节约政策。2、公务用车车辆减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有用一般公共预算安排公务接待费。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。哈密职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费4.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.07万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是没有安排一般公共预算接待费支出。哈密职业技术学院单位国内公务接待0批次,0人次。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元,决算数4.07万元,预决算差异率-79%,差异主要原因1、严格执行国家厉行节约政策。2、公务用车车辆减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有安排一般公共预算因公出国(境)费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有安排一般公共预算公务用车购置费;公务用车运行费预算数19万元,决算数4.07万元,预决算差异率-79%,差异主要原因1、严格执行国家厉行节约政策。2、公务用车车辆减少。;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有安排一般公共预算公务接待费。

  五、机关运行经费支出情况

  2018年度新疆维吾尔自治区哈密职业技术学院(事业单位)日常公用经费545.59万元,比上年减少632.62万元,降低53.69%,主要原因是: 2018年我单位没有完成财政预算收入,财政局没有下达经费拨款经常性项目指标。

  六、政府采购情况

  2018年度政府采购支出总额1007.46万元,其中:政府采购货物支出956.71万元、政府采购工程支出37.25万元、政府采购服务支出13.5万元。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,单位共有车辆25辆,价值319.16万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆,其他用车主要是:驾校教学用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效情况的说明

  2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。学院预算管理采用“二上二下,分级编制,逐级汇总”的预算编制程序。预算严格按照财政部门批准的项目、指标执行,不得随意调整预算或变更项目。

  对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督,做到对资金使用过程监督有制度约束,有人力保障,确保资金安全、合理、有效使用。绩效自评开展情况:根据年初设定的绩效目标定期开展绩效自评,对发现的问题及原因进行分析,及时调整实施措施,建立问题整改台账,设定整改目标、整改时间、责任领导等,对发现的问题立整立改。

  附高职学生励志奖学金项目绩效自评表

  1、高职学生励志奖学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高职学生励志奖学金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为118.01万元,执行数为118.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减轻家庭经济困难学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。发现的问题及原因:一是工作只停留在顺利完成上级下达的基本资助任务,面对具体问题欠缺与其他院校交流好的经验做法的机会;二是存在学生资助卡信息更新不及时,有二次重打的情况。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  (一)项目概况

                励志奖学金主要用于奖励和资助我院全日制专科在校生中家庭经济困难学生。用于缓解家庭困难学生经济压力;帮助家庭经济困难学生顺利完成学业1、对象:品学兼优家庭经济困难的二年级大专生。2、内容:对符合条件大专生给每学年5000元、6000元奖励金。

  (二)资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  1180100

  1180100

  0

  1180100

  1180100

  0

  1180100

  1180100

   

  0

  0

  0

  100.00%

  100.00%

  0.00%

  高职学生励志奖学金

  1180100

  1180100

   

  1180100

  1180100

   

  1180100

  1180100

   

   

   

   

  100.00%

  100.00%

   

  (三)评价结果及分析

                综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分95.00分,属于'优秀'。

  (四)项目主要绩效

                此项资助政策得到学生家长的一致好评,表示这一惠民政策切实减轻 经济困难家庭的教育负担,充分体现了党和政府对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

  (五)项目评价评分表

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  享受人数(人次)

  10

  231人

   

  10.0

   

   

   

  质量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  受助学生覆盖率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

  时效指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助发放率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  补助拨付及时率

  10

  95%

   

  5.0

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

  0.0

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  100%

   

  40.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  学生满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  家长满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  95

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

   

  2、中职地方助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职地方助学金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为63.525万元,执行数为63.525万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减轻哈密市户籍家庭经济困难学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。发现的问题及原因:一是工作只停留在顺利完成上级下达的基本资助任务,面对具体问题欠缺与其他院校交流好的经验做法的机会;二是存在学生资助卡信息更新不及时,有二次重打的情况。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  一、项目概况

                资助对象:1、受助对象:哈密市(伊州区、巴里坤县、伊吾县)常住户口的在校学生(不包括兵团户口的学生)。外地户口学生不享受此资助政策。

  2、受助金额:学生在校学习期间,每学年1500元,按学年拨付。

   

   

   

  。

   

   

  二、资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  635250

  635250

  0

  635250

  0

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  0.00%

  100.00%

  0.00%

  中职地方助学金

  635250

  635250

   

  635250

   

   

  100

  100

   

   

   

   

  0.00%

  100.00%

   

   

  三、评价结果及分析

  综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分97.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

                全日制中等职业学校正式学籍哈密市户籍学生,在校期间全部享受地方助学金,实施地方助学金政策,有效缓解哈密市户籍学生特别是家庭经济困难学生的生活压力,为学生继续学习完成学业提供了很大帮助。

  五、项目评价评分表

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  享受人数(人次)

  10

  173人

   

  9.0

   

   

   

  质量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  受助学生覆盖率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

  时效指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助发放率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  补助拨付及时率

  10

  95%

   

  8.0

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  100%

   

  40.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  学生满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  家长满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  97

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

   

  3、引进人才生活补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,引进人才生活补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.8万元,执行数为20.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升学院的办学水平和社会竞争力;二是充分体现党和政府对高层次人才的关心和重视。发现的问题及原因:一是我院人员较多,业务量大,在组织开展各项工作时困难较多;二是学院条件有限,与部分引进人才的期望值有落差,有个别人才辞职现象。下一步改进措施:一是进一步完善我院引进人才相关制度,确保引进人才在工作中发挥特长;二是在生活中给于引进人才更多的关心和帮助。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

  (一)项目概况

                随着哈密职业技术学院快速发展,为了提升学院的办学水平和社会竞争力,师资队伍水平是决定高校竞争力的核心要素,而人才引进作为高校师资补充的主要途径,在高校师资队伍建设中发挥着重要作用。

  二、资金安排使用情况表

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  208000

  208000

  0

  208000

  208000

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  100.00%

  100.00%

  0.00%

  引进人才生活补助

  208000

  208000

   

  208000

  208000

   

  100

  100

   

   

   

   

  100.00%

  100.00%

   

   

  三、评价结果及分析

  综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分98.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

  维持和壮大高校师资队伍规模,师资队伍保持合理的专业技术职务结构和相对稳定的年龄结构,改善了师资队伍的学历和学缘结构,使师资队伍年轻化。

  五、项目评价评分表

   

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助人数

  20

  15人

   

  20.0

   

   

   

  质量指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  受助率

  20

  20

   

  20.0

   

   

   

  时效指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  解决学院师资紧缺,提高学院科研能力。

  40

  90%

   

  38.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  20

  满意度100%

   

  20.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  98

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

  4、重点学生帮扶救助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点学生帮扶救助金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为11.36万元,执行数为11.04万元,完成预算的97.18%。主要产出和效果:一是减轻重点帮扶学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。发现的问题及原因:一是工作只停留在顺利完成上级下达的基本资助任务,面对具体问题欠缺与其他院校交流好的经验做法的机会;二是存在学生资助卡信息更新不及时,有二次重打的情况。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  一、项目概况

                2018年9月学生入校后,经班主任前期调查了解,学生出具证明,学校有71名非哈密籍学生父母双方因其它原因被收押、受教或判刑,学生本人没有经济来源,生活困难,学校把这一情况如实上报给教育局,给这71名生活困难学生申请经济救助。

  二、资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  113600

  113600

  0

  113600

  110400

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  97.18%

  100.00%

  0.00%

  重点学生帮扶救助金

  113600

  113600

   

  113600

  110400

   

  100

  100

   

   

   

   

  97.18%

  100.00%

   

   

  三、评价结果及分析

  综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分97.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

  基本上保障了学生的基本生活需要,解决了学生在校期间的生活费用,另一方面也体现了党和国家对学生的关心、关爱,报效祖国的效果,从根本上落实了决不让一个学生因经济问题而失学。

   

  五、项目评价评分表

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助人数

  20

  71人

   

  18.0

   

   

   

  质量指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  受助率

  20

  97%

   

  19.0

   

   

   

  时效指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  100%

   

  40.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  20

  100%

   

  20.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  97

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

   

  5、高职学生助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高职学生助学金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为462.01万元,执行数为462.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减轻家庭经济困难学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。发现的问题及原因:一是工作只停留在顺利完成上级下达的基本资助任务,面对具体问题欠缺与其他院校交流好的经验做法的机会;二是存在学生资助卡信息更新不及时,有二次重打的情况。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  一、项目概况

                高职助学金主要用于资助我院全日制专科在校生中家庭经济困难学生。用于缓解家庭困难学生经济压力;帮助家庭经济困难学生顺利完成学业1、对象:家庭经济困难的大专生。2、内容:对符合条件大专生给每学年人均3000元、2000元资助。

  二、资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  4620120

  4620120

  0

  4620120

  2385189

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  51.63%

  100.00%

  0.00%

  高职学生助学金

  4620120

  4620120

   

  4620120

  2385189

   

  100

  100

   

   

   

   

  51.63%

  100.00%

   

   

  三、评价结果及分析

  综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分97.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

  对家庭经济困难的资助面进一步扩大,受助学生增加,家庭经济负担减轻了学生们更能安心积极地投入到学习生活中去,同时激励其他学生更加努力学习,感党恩,跟党走。五、项目评价评分表

   

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  享受人数(人次)

  10

  790

   

  10.0

   

   

   

  质量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  受助学生覆盖率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

  时效指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助发放率

  10

  100%

   

  8.0

   

   

   

   

  补助拨付及时率

  10

  95%

   

  9.0

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  100%

   

  40.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  学生满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  家长满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  97

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

  6、技工学生免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,技工学生助学金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为166.83万元,执行数为166.83万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减轻家庭经济困难学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。发现的问题及原因:免学费资金的拨付不是一次性到位,存在对账困难因素。。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  (一)项目概况

                技工学生免学费补助资金是指以技工学生为资助对象:国家和自治区对公办中等职业学校全日制正式学籍全日制教育学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,由财政核拨的补助资金。享受学生:一二三年级在校生中所有农村(含城镇)学生,城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。

  资助标准:平均每生每年2000元的标准资助。

  二、资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  1668300

  1668300

  0

  1668300

  1458581

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  91.30%

  100.00%

  0.00%

  技工免学费

  1668300

  1668300

   

  1668300

  1458581

   

  100

  100

   

   

   

   

  91.30%

  100.00%

   

   

  三、评价结果及分析

                综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分94.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

                有效解决贫困学生家庭解决负担,为学生继续学习完成学业提供了很大帮助。同时也体现了党和国家对职业教育的大力支持,加快职业教育发展步伐,得到家长和社会的一致好评。

  五、项目评价评分表

   

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  享受人数(人次)

  10

  834人次

   

  10.0

   

   

   

  质量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  受助学生覆盖率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

  时效指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助享受率

  10

  90%

   

  10.0

   

   

   

   

  补助拨付及时率

  10

  95%

   

  9.0

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  90%

   

  35.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  学生满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  家长满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  94

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

  7、中职学生免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中职学生助学金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为338.3万元,执行数为338.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减轻家庭经济困难学生的经济压力;二是充分体现党和政府对民生问题的高度关注和问题的解决。三是缓解了学院的日常公用经费的不足。发现的问题及原因:免学费资金的拨付不是一次性到位,存在对账困难因素。下一步改进措施:一是进一步认真学习并严格执行国家相关资助政策;二是继续完善相关制度建设,便于更好的执行资助政策。

  (一)项目概况

                中等职业学校免学费补助资金是指以中职学生为资助对象:国家和自治区对公办中等职业学校全日制正式学籍全日制教育学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,由财政核拨的补助资金。享受学生:一二三年级在校生中所有农村(含城镇)学生,城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。

  资助标准:平均每生每年2000元的标准资助。

   

   

   

   

   

   

  二、资金安排使用情况表

   

  二级构成

  年初预算数(元)

  全年执行数(元)

  分值

  得分

  执行率











  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金

  年度资金总额

  其中:本年一般公共预算拨款

  其他资金


  合计

  3383000

  3383000

  0

  3383000

  3383000

  0

  100

  100

   

  0

  0

  0

  100%

  100.00%

  0.00%

  技工免学费

  3383000

  3383000

   

  3383000

  338300

   

  100

  100

   

   

   

   

  100%

  100.00%

   

   

   

  三、评价结果及分析

                综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效评价结果为:总得分94.00分,属于'优秀'。

  四、项目主要绩效

                有效解决贫困学生家庭解决负担,为学生继续学习完成学业提供了很大帮助。同时也体现了党和国家对职业教育的大力支持,加快职业教育发展步伐,得到家长和社会的一致好评。

  五、项目评价评分表

   

  一级目标

  二级目标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际值

  得分

  得分计算方法

  未完成原因分析

  产出指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  数量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  享受人数(人次)

  10

  1691人次

   

  10.0

   

   

   

  质量指标

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  受助学生覆盖率

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

  时效指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  补助享受率

  10

  90%

   

  10.0

   

   

   

   

  补助拨付及时率

  10

  95%

   

  9.0

   

   

   

  成本指标

   

  0

   

   

   

   

   

  效益指标

   

   

  40

   

   

   

   

   

   

  经济效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

   

  40

   

   

   

   

   

   

   

  缓解家庭经济压力

  40

  90%

   

  35.0

   

   

   

  生态效益指标

   

  0

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

  0

   

   

   

   

   

  满意度指标

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

  服务对象满意度指标

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

  学生满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

   

   

  家长满意度

  10

  100%

   

  10.0

   

   

  总计

   

   

  100

   

   

  94

   

   

  评价等级

   

   

   

   

   

  优秀

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。205(类)03(款)02(项):指中专教育,反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。205(类)03(款)03(项):指技校教育,反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。205(类)03(款)05(项):指高等职业教育,反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  其他有关说明内容:无。

   

  第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   

哈密职业技术学院2018年度部门决算公开8张表.xls